鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所) 2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

开展民族医学研究，促进卫生事业发展，开展蒙医药医疗、科研、预防、保健、康复及挖掘、整理、研究蒙医药文献资料工作，承担全市蒙医教学、执业医师实践技能考试任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括12个行政后勤科室，20个临床及辅助科室，医院设有床位480张，总面积59152平方米，设院长1名，副院长5名，总会计师及派驻纪检组长各1名，。本年无变动。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计17,027.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加12,651.17万元，增长289.09%，变动原因：2021年，单位本年收入预算合计4376.15万元，单位本年度收入决算合计13200.90万元，增加8824.75万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了402.70万元，事业收入增加7703.54万元，其他收入增加了718.50万元。决算事业收入比预算收入增加了7703.54万元，原因是本项收入为我单位的医疗收入，决算其他收入比预算收入增加了718.5万元，为我单位制剂收入。年初财政拨款结转为3826.42万元。

2021年，单位本年支出预算合计4376.15万元，单位本年度支出决算合计13203.65万元，增加了8827.5万元。其中人员支出增加了4247.26万元，公用经费增加了3213.94万元，项目支出增加了1366.3万元。决算人员支出比预算支出增加了4247.26万元原因主要是我单位本年单位自行承担的临聘人员、返聘人员工资以及全院人员奖金支出。公用经费决算支出比预算支出增加了3213.94万元，原因是本项开支为我单位自行承担支出部分。项目支出决算支出比预算支出增加了1366.3万元，原因主要为这部分支出是我单位以前年度财政项目补助资金本年支出部分。年末结转为3823.67万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,605.28万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,229.12万元，增长96.64%，变动原因：年初财政拨款结转3826.42万元，本年一般公共预算财政拨款增加402.7万。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计17,027.32万元，其中：本年收入合计13,200.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3,826.42万元；支出总计17,027.32万元，其中：结余分配1,179.45万元，年末结转和结余2,644.22万元。与2020年度相比，收入支出总计减少3,137.68万元，下降15.56%，主要原因：一是本年政府性基金财政拨款较上年减少2400万；二是制剂收入减少了693万。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计13,200.90万元，其中：财政拨款收入4,778.85万元，占36.20%；事业收入7,703.54万元，占58.36%；其他收入718.50万元，占5.44%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计13,203.65万元，其中：基本支出11,327.36万元，占85.79%；项目支出1,876.30万元，占14.21%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,605.28万元，其中：年初结转和结余3,826.42万元；支出总计8,605.28万元，其中：年末结转和结余2,644.22万元。与2020年度相比，收入支出总计减少3,946.95万元，下降31.44%。主要原因：一是本年政府性基金财政拨款较上年减少2400万；二是本年一般公共预算财政拨款减少3966.13万；三是年初结转和结余增加2419.18万。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,961.05万元，其中：基本支出4,084.76万元，占68.52%；项目支出1,876.30万元，占31.48%。

一般公共预算财政拨款支出5,961.05万元。与年初预算相比，增加1,584.90万元，增长36.22%,变动原因：财政拨款项目类支出增加。其中：科学技术增加33.4万元，文化旅游体育与传媒支出增加3万元，卫生健康支出增加1531.56万元。

1、一般公共服务（类）

（1）纪检监察事务(款) 派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出8.71万元，完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减经费开支，本年本项支出减少。

2、科技技术支出（类）

（1）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出24.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为2016-2018应用技术研究支出。

（2）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，决算支出8.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为2016-2018应用技术研究及开发资金支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0.00万元，决算支出3万元。决算数与年初预算数的差异原因：非物质遗产保护经费专项支出3万元。

   4、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算53.66万元，决算支出53.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算178.53万元，决算支出178.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出16.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年死亡抚恤类支出16.23万元。

5、卫生健康类支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.08万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为全市高端卫生健康人才培养经费支出。

（2）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算4000.06万元，决算支出5098.36万元，完成年初预算的127.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为名老蒙医中医药专家学术经验继承工作补助经费、包联驻村经费、蒙药制剂室及东胜部改扩建和设备购置支出。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，决算支出323.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为 2021年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金、自治区公立医院综合改革奖补助资金支出。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，决算支出17.1万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出。

（5）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，决算支出12.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为2018年第三批蒙中医医药专家学术经验继承项目补助经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、考试基地中医药事业传承与发展能力提升补助资金支出。

（6）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，决算支出0.27万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为人口计划生育目标责任考核经费支出。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，决算支出3.84万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为名蒙中医、药、护、技岗位支出。

6、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，决算支出133.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为住房公积金支出。

7、其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出项。年初预算0万元，决算支出2万元。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为自治区抗击新冠肺炎先进个人一次性支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,084.76万元，其中：人员经费4,084.76万元，主要包括：基本工资3089.43万元、奖金15.55万元、绩效工资530.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.53万元、职工基本医疗保险缴费66.95万元、住房公积金133.9万元，较上年减少213.16万元，主要原因是：；工资福利支出减少158.87万元，期中工资减少148.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少1.58万元、职工基本医疗保险缴费减少0.59万元、住房公积金减少1.19万元。商品服务支出减少52万元，为专用材料支出较上年减少51.00万元，主要原因是：本年无此类支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.20万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占96.88%；公务接待费支出0.04万元，占3.12%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加1万元，主要原因是本年包联驻村下乡次数增多，因此此项支出增加。公务用车运行维护费支出1.17万元，用于包联驻村下乡路费支出，车均运维费1.17万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1万元，主要原因是本年包联驻村下乡次数增多，因此此项支出增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.04万元。其中：国内公务接待费0.04万元，接待1批次，共接待1人次。主要用于蒙医皮肤科重点学科建设邀请专家费用支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.04万元，主要原因是本年蒙医批复重点学科建设邀请专家费用支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，减少2,400.00万元，下降100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，减少2,400.00万元，下降100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目60个，实施项目37个，完成项目20个，项目支出总金额1,876.30万元。财政本年拨款金额694.10万元，财政拨款结转结余2,644.22万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计978.61万元，其中：政府采购货物支出235.93万元，比2020年增加235.93万元，增长0.00%，主要原因是：制剂室及东胜旧部改造项目增加了政府采购货物支出；政府采购工程支出728.62万元，比2020年增加728.62万元，增长0.00%，主要原因是：制剂室及东胜旧部改造项目增加了政府采购工程支出；政府采购服务支出14.06万元，比2020年减少34.92万元，降低71.30%，主要原因是：我单位节约开支，政府采购服务类支出较上年有所减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位本年无机关运行经费支出。

本部门2021年度公用经费支出0.00万元，比2020年增减少51.00万元，降低100.00%。主要原因是：我单位本年无机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金510万元，公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0，共涉及资金0元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。对蒙医药改革500万项目、派驻纪检组长工作经费10万项目两 个项目开展了部门评价。

蒙医药改革500万项目，遵循蒙中医药发展规律，发挥蒙中医药特色优势，突出蒙中医药专科特色优势，以提高蒙中医药专科诊疗水平和防治疾病能力为核心，加强基础设施条件建设，设备配置，提高人才队伍业务能力，提高科室科学管理水平，优化 临床诊疗方案，强化专科规范建设，强化专科规范建设，增强可持续发展能力，更好地发挥蒙中医药在医疗保健中的作用，为人民群众健康和经济建设服务。

派驻纪检组长工作经费10万项目，今年工作，一是对两医院（蒙医医院、中医医院）党风廉政建设主体责任落实情况进行了解掌握，传达学习第四届六次纪委全会内容精神和组织学习《全区纪检监察系统开展“精准监督年”活动实施方案》文件以及市纪委监委干部业务相关学习资料。督促建立政治责任清单，并在两院开展政治监督专项检查，建立政治责任监督台账，做到监督心中有数；二是统计两医院党员和监督对象信息、领导班子分工情况以及存在廉政风险的重要科室基本情况。建立完善驻在部门监督对象廉政档案并完成系统录入。三是查找驻在单位廉政风险点，并督促驻在部门做好廉政风险防控工作；四是建立重要事项备案监督台账，对两医院2016-2019年医用设备、药品、耗材采购进行精准监督；五是督促两医院召开党风廉政建设工作专题会议。六是与两医院领导班子进行集体廉政谈话，要求严己律己、严以用权，始终绷紧廉洁从政这根弦；七是列席两医院“三重一大”专题会议，严格执行“三重一大”议事规则；八是组织纪检组工作人员学习纪检监督业务知识，参加市纪委监委组织的业务培训，提高组内工作人员的履职能力，以上八项工作均已完成工作。

两个一般公共预算支出510万元，其中，蒙医药改革500万项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目提高科室科学管理水平，优化 临床诊疗方案，强化专科规范建设，强化专科规范建设，增强可持续发展能力，更好地发挥蒙中医药在医疗保健中的作用，为人民群众健康和经济建设服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映蒙医药改革500万项目、派驻纪检组长工作经费10万项目两个一般公共预算项目。

1.医药改革500万项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。购置医疗设备大于等于1次本项指标完成率100%，设备验收合格率指标完成率100%。发现的主要问题及解决：我单位基础设施建设及人才队伍业务能力都依然薄弱需要继续加强设备配置及人员队伍的业能力。

2. 派驻纪检组长工作经费10万项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为1万元，执行数为10万元，完成预算的100%。政治监督和日常监督工作完成率指标完成率100%、监督单位数量值班完成率100%。发现的主要问题及解决：继续加强政治监督和日常监督工作，为卫生健康事业高质量发展提供保障，保证卫生健康行业优良作风。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年派驻纪检组长工作经费项目绩效评价自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

import导入项目

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：充分发挥“哨兵”作用，认真履行监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作

绩效目标实际完成情况：

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况。

项目资金管理情况。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)监督单位数量，目标值大于等于2.0个，实际完成2个，分值15，得分15。

2、质量指标

2)政治监督和日常监督工作任务完成率，目标值等于1.0百分比，实际完成1百分比，分值10，得分10。

3、时效指标

3)政治监督和日常监督工作，目标值等于2021.1.1-2021.12.31日，实际完成0日，分值10，得分10。

4、成本指标

4)政治监督和日常监督工作相关支出，目标值小于等于10.0万元，实际完成5.47万元，分值15，得分8。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)履行监督职责，目标值大于等于卫生事业的有效保障百分比，实际完成100百分比，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

6)为卫生健康事业高质量发展提供保障，保证卫生健康行业优良作风，目标值大于等于长期百分比，实际完成100百分比，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)服务对象满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93分，等级为A。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）措施及办法。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王婷


联系电话：0477-8390357